ตัวอย่างธุรกรรม – ซัพพลายเออร์
- ฟิลด์ (คอลัมน์) ที่ไม่มีข้อมูลถูกซ่อนไว้บนภาพหน้าจอ
ใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์
- ใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ คือใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากองค์กรหรือบุคคลที่จัดหาสินค้าหรือบริการให้กับคุณ
- หมายเลขใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ถูกพิมพ์บนใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์แล้ว: ดังนั้น สามารถใช้หมายเลขใบแจ้งหนี้หรือฟิลด์อ้างอิงเพื่อบันทึกหมายเลขใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ได้ คุณตัดสินใจคุณลักษณะนี้เมื่อสร้าง ชนิดธุรกรรม
- บรรทัดไอเท็มในใบแจ้งหนี้สามารถเป็นสินค้าที่สร้างไว้ล่วงหน้าด้วยราคาของซัพพลายเออร์
- ใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ยังสามารถมีรายการแบบกําหนดเอง ซึ่งในกรณีนี้ บุคคลที่สร้างธุรกรรมจะต้องป้อนข้อมูลและราคา
- คุณสามารถระบุบัญชีแยกประเภทคงที่ (เช่น การซื้อหรือสินค้าคงคลังคงค้าง) หรืออนุญาตให้ผู้ทําบัญชีเลือกบัญชีแยกประเภทเมื่อเข้าสู่ธุรกรรม การตัดสินใจเหล่านี้ต้องทําเมื่อคุณสร้างชนิดธุรกรรม
ใบลดหนี้ซัพพลายเออร์
- ตั๋วเดบิต ซัพพลายเออร์คือเครดิตที่ได้รับเมื่อคุณส่งคืนสินค้าให้กับซัพพลายเออร์ของคุณหรือสอบถามราคาและพวกเขาตกลงที่จะลด
- โดยทั่วไปแล้วหมายเลขใบลดหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยซัพพลายเออร์: ดังนั้น สามารถใช้หมายเลขหรือฟิลด์อ้างอิงเพื่อบันทึกหมายเลขใบลดหนี้ของซัพพลายเออร์ได้
- สถานะ (รอตั๋วเดบิต) หรือตัวเลข (หมายเลขที่รอดําเนินการ) สามารถใช้เป็นตัวยึดเพื่อระบุว่าตั๋วเดบิตครบกําหนดชําระแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ
- ใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ควรถูกคัดลอกเมื่อสิ้นสุดการแก้ไขเพื่อสร้างใบลดหนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเดบิตและเครดิตจะสิ้นสุดในบัญชีแยกประเภทเดียวกัน
การชําระเงินของซัพพลายเออร์
- การชําระเงินของซัพพลายเออร์ ใช้เพื่อบันทึกการชําระเงินให้กับซัพพลายเออร์
- หากคุณมีบัญชีธนาคารในหลายสกุลเงินที่คุณใช้ชําระเงินให้ซัพพลายเออร์ คุณควรสร้างประเภทธุรกรรมการชําระเงินของซัพพลายเออร์สําหรับแต่ละสกุลเงิน
- มี ตัวอย่าง วิธีการบันทึกธุรกรรมเมื่อซัพพลายเออร์ได้รับเงินจากบัญชีธนาคารที่ไม่ตรงกับสกุลเงินของซัพพลายเออร์
การปันส่วนการชําระเงินให้กับใบแจ้งหนี้:
ใบสั่งซื้อ
ดูตัวอย่างธุรกรรม – การผลิตสําหรับใบสั่งซื้อ
